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梧州市文化广电体育和旅游局2020年部门预算及“三公经费”预算编制说明

发布日期: 2020-02-11 17:00



目   录:

第一部分:梧州市文化广电体育和旅游局及二层部门预算单位概况

基本情况

机构设置编制现状情况

人员构成情况

第二部分:梧州市文化广电体育和旅游局及二层部门2020年部门预算报表(预算公开报表作为附件挂在报告尾部,详见附件)

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表按功能科目分类

6、一般公共预算支出表按部门经济科目分类

7、一般公共预算支出表按政府经济科目分类

8、一般公共预算基本支出表

9、政府性基金预算支出表

10、“三公经费支出表

11、国有资本经营预算支出情况表

第三部分:梧州市文化广电体育和旅游局及二层部门2020年度部门预算报表说明

2020年收入支出总体预算情况

2020年部门财政拨款收支预算情况

2020年政府性基金预算支出预算情况

2020年部门预算安排的三公经费预算情况

其他情况说明

第四部分:专业名词解释

第一部分:梧州市文化广电体育和旅游局及二层部门预算单位概况

一、基本情况

(一)研究拟订文化广电体育和旅游政策措施,起草文化广电体育和旅游地方性法规、规章草案和规范性文件。  

(二)统筹规划全市文化事业、广播电视事业、体育事业、 文化产业、体育产业和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施, 推进文化广电体育旅游融合发展,推进文化广电体育旅游体制机 制改革。

(三)管理全市性重大文化广电体育旅游活动,指导全市文化广电体育旅游重点设施、重大项目建设。  

(四)指导、管理全市文艺事业,指导艺术创作生产,扶持 体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。  

(五)负责全市公共文化事业发展,推进全市公共文化、广电、体育、旅游公共服务体系建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化体育服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化。指导、管理社会文化事业,指导图书馆、群众艺术馆、文化馆 (站)事业和文化艺术普及工作,指导各类社会文化事业的建设和发展。  

(六)指导文物、博物馆事业发展,指导、监督文物保护、抢救、考古发掘和开发利用工作,指导全市博物馆、文管管理处等文物事业单位的业务建设。负责全市非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。  

(七)指导、推进文化广电体育和旅游科技创新发展,推进全市文化广电体育和旅游行业信息化、标准化建设,指导行业职业教育工作。

(八)管理广播电视事业,组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。指导、监督全市广播电视重点基础设施建设。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查全市广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的 内容和质量。指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。指导、监管广播电视广告播放。负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

(九)统筹规划全市文化产业、体育产业和旅游产业,组织实施文化、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。促进文化、体育、旅游与相关产业融合发展。促进文化产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、红色旅游。推动全民健身与全民健康深度融合,统筹群众体育、竞技体育协调发展,加强指导和推进青少年体育工作。  

十)指导全市文化、广播电视、体育和旅游市场发展,对文化体育和旅游市场经营进行行业监管,推进文化、广播电视、体育和旅游行业信用体系建设,依法规范文化、广播电视、体育和旅游市场。协调和指导全市假日旅游工作。负责文化、广播电视、体育和旅游系统安全生产监督管理工作。  

(十一)指导、监督全市文化、广播电视、体育和旅游市场综合执法工作。组织查处全市性、跨区域文化、文物、广播电视、体育、旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。  

(十二)指导、管理全市文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。组织实施大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。组织承办我市与其他城市共建项目。  

(十三)统筹规划全市群众体育、竞技体育发展,负责推行全民健身计划,负责全市市级以上体育竞赛的组队、管理及统筹安排,设置体育运动项目,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育业余训练及各级业余体校的建设工作。指导、管理全市体育外事有关工作,组织开展对外体育交流与合作。

二、机构设置、编制现状情况

梧州市文化广电体育和旅游局2020年部门预算含预算单位  20其中行政机关单位1市文化广电体育和旅游局),参公单位2全额拨款事业单位15差额拨款事业单位2

梧州市文化广电体育和旅游局及直属二层部门预算公开单位20具体组成情况

行政机关1梧州市文化广电体育和旅游局

参公单位2梧州市文化市场综合执法支队梧州市旅游质量监督管理所

全额拨款事业单位15梧州市博物馆梧州市群众艺术馆梧州市图书馆梧州市文物管理处梧州市万秀区文化馆梧州市龙圩区文化馆梧州市长洲区文化馆梧州市文艺培训中心梧州市美术馆梧州市非物质文化传承保护中心梧州市体育场梧州市游泳场梧州市体育射击俱乐部梧州市老年人体育协会梧州市青少年体育运动学校

差额拨款事业单位2梧州市雕塑工作室梧州市文物商店

梧州市文化广电体育和旅游局机关内设办公室、政策法规科、艺术科、公共服务科、宣传推广科、产业发展科、文化遗产保护科、市场监督管理科、传媒机构和网络视听节目管理科、

信息科技科、群众体育科、训练竞赛和青少年体育科、全域旅游促进科、计划财务科、人事教育科15个职能科室

三、人员构成情况

1.梧州市文化广电体育和旅游局人员编制数38实有在职人数34退休人员57

2.梧州市文化市场综合执法支队人员编制数40实有在职人数17退休人员4

3.梧州市旅游质量监督管理所人员编制数5实有在职人数5

4.梧州市博物馆人员编制数25实有在职人数22退休人员14

5.梧州市群众艺术馆人员编制数48实有在职人数33退休人员51人(其中参照离休人员1人)

6.梧州市图书馆人员编制数34实有在职人数27退休人员24

7.梧州市文物管理处人员编制数8实有在职人数5,退休人员4

8.梧州市万秀区文化馆人员编制数9实有在职人数5退休人员16

9.梧州市龙圩区文化馆人员编制数7实有在职人数6退休1

10.梧州市长洲区文化馆人员编制数7实有在职人数6退休人员3

11.梧州市美术馆编制人数5实有人数3人退休人员4

12.梧州市雕塑工作室编制人数9实有人数3退休人员4

13.梧州市文物商店编制8现在职实有人数3退休5

14.梧州市文艺培训中心人员编制数8实有在职人数7退休人员9

15.梧州市非物质文化遗产传承保护中心人员编制数4在职人数1

16.梧州市青少年体育运动学校编制数32实有在职人数22退休人员26人。

17.梧州市体育场事业编制10在职人员5人;退休人员10

18.梧州市游泳场事业编制11在职人员7人退休人员8

19.梧州市体育射击俱乐部事业编制10实有在职人员9人退休人员1

20.梧州市老年人体育协会事业编制2实有在职人员2

四、年度主要工作任务

(一)抓示范带动,着力在重大项目和文艺精品工程建设上有新突破。精心策划、储备、建设和运营一批重大文旅项目,发挥示范带动效应。一是围绕自治区提出建设“西江生态旅游带”新战略布局,推进市区和各县市西江沿岸、支流沿线的文化和自然风光旅游项目开发,服务对接好北部湾国际港务集团、市城投公司、产投公司,加快岭南风情文化、内河岛屿生态旅游项目的规划布局,主动对接大湾区沿江城市,加强两广西江生态旅游带建设合作。二是聚力打造“553311”市区文旅金字招牌,协调推进骑楼城、“三总府”、梧州海关旧址改造等“553311”市区文旅精品项目建设;完善骑楼街区的文化旅游功能,推进骑楼城创建自治区级文化产业示范园,打造“中国骑楼城、岭南文化园”文化旅游品牌,推进骑楼城龙母庙景区创建国家5A级旅游景区。不断提升白云山景区、李济深故居等重点旅游景点,开展广信古城项目前期策划工作。三是大力发展大健康旅游产业。协调推进恒大养生谷、合景启迪冰雪文体小镇、苍海国家湿地公园等苍海大健康旅游产业新城自治区重点文旅产业项目建设。四是围绕全面建成小康社会、建党100周年、防控抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情、“553311”文旅精品、“四城联创”等主题,深入研究,精心策划,组织强有力的创作班子,再创文艺精品,向市民游客推出一批高质量、接地气的文艺作品,让文艺创作在文化旅游业融合发展的契机下,不断焕发新的生机与活力;进一步打磨和提升《抉择》《风雨骑楼》《香莲传》等艺术精品,力争获得全国性奖项加强非物质文化遗产传承保护和开发利用。重点做好梧州市中共广西早期革命活动旧址、梧州海关旧址等保护修缮工程,将更多文物保护单位、博物馆、非遗传习场所纳入旅游线路。

(二)抓产业联动,着力在旅游业态培育上有新突破。积极培育“+旅游”新业态,强化产业联动,促进从“旅游+”到“+旅游”的转变。一是培育“体育+旅游”新业态。打造梦想成真·一带一路国际青少年足球邀请赛、国际风筝节等高端赛事,拉动文化旅游消费,以赛事促进体育与旅游融合发展依托合景启迪冰雪文体小镇,围绕马拉松、山地自行车等运动,在苍海旅游区打造体育运动小镇。二是培育“教育+旅游”新业态。围绕建党100周年重要节点,挖掘红色文化内涵,与教育系统加强交流合作,发挥红色旅游教育功能,推出红色教育研学游等红色旅游精品线路。三是培育“演艺+旅游”新业态。利用梧州粤剧传统文化优势,开展粤剧节目体验活动,促进粤剧进景区演出,创作更多粤剧精品和旅游演艺精品,列入旅游线路体验项目,发挥“诗和远方”的魅力,通过开发旅游演艺助推梧州演艺旅游和“夜经济”发展。

(三)抓市场开拓,着力在客源地开发和文旅招商上有新突破。重点在粤港澳大湾区、航线开通城市、东北三省开拓客源地市场和加大文旅招商力度。一是全力开拓客源市场。谋划在大湾区建立梧州市岭南文化旅游展示交流中心,加大文化旅游市场营销和招商引资力度;与国内知名旅游网络平台、旅行社等客源集聚平台加强合作,不断开拓大湾区客源市场;二是筹办重大节庆活动。按照“一年要比一年好、一届比一届精彩”要求,组织筹办好届广西岭南风情文化旅游周、2020年两广城市文化和旅游合作联席会议等重大节庆会议活动,引客入梧,吸引粤港澳大湾区等客商游客来梧旅游、投资兴业打响“原味岭南、休闲梧州”旅游品牌,提升梧州城市知名度和影响力。三是建立招商常态化机制。把招商引资作为做大做强文旅产业的重要举措,集中推出一批重点景区和资源开发项目对外招商,组建文化旅游项目招商工作队,围绕西江生态旅游带等相关产业项目,积极走出去开展招商引资活动,重点到粤港澳大湾区城市考察文旅企业进行业务洽谈,引进文旅大企业,开拓文旅大市场依托桂东南岭南风情生态旅游联盟、桂粤湘古道文化旅游联盟、阳荔蒙旅游联合体、岭南风情粤桂侨乡旅游联合体开展联合促销和招商引资,促进资源共享、信息互通、客源互送。

(四)抓设施完善,着力在公共服务设施建设上有新突破。

    完善旅游公共服务体系,提升服务水平一方面探索文化体育公共服务设施市场化运营管理,加大文体公共服务设施免费开放使用力度。加强县级文化馆、图书馆、博物馆和镇村综合性文化服务中心建设,提升文化公共服务设施效能和供给保障水平另一方面,不断完善对接大湾区的旅游公共服务设施,建设完善梧州南站旅游集散中心相关配套设施,加强运营管理,为游客提供一站式旅游服务规范旅游标识系统,加强旅游厕所和汽车旅游营地建设,推进“厕所革命”向景区外延伸,提高旅游接待能力游客满意度。

(五)抓体育事业,着力在举办体育赛事活动上有新突破。探索举办定向大赛等新型体育赛事,办好广西第十届残疾人运动会暨第五届特殊奥运林匹克运动会、“强警练兵、力争上游”2020广西梧州警察马拉松赛暨“奔跑吧广西”生态马拉松系列赛(梧州站)、梧州市第十三届运动会暨第三届全民健身运动会等重大体育赛事,同时做好市民运动会、青运会、龙舟赛、妇女趣味运动会等传统体育赛事的筹办工作,不断完善体育设施共建共享机制,广泛开展全民健身活动

第二部分:梧州市文化广电体育和旅游局及二层部门2020年部门预算报表(预算公开报表作为附件挂在报告尾部,详见附件)

第三部分:梧州市文化广电体育和旅游局及二层部门2020年度部门预算及“三公经费”预算报表说明

一、2020年收入支出总体预算情况

(一)收入预算说明

2020年梧州市文化广电体育和旅游局及二层部门预算单位的收入总预算为34995101同比减少32147008下降47.88%。2020年收入预算总体减少的主要原因:一是由于2019机构改革,原由文新广电局管理的梧州市电台、电视台整体划拨出去合并为广播电视台,减少电视台、电台经费20158104元,本年度广播电视台数据另外公开二是今年部门预算编制时间较早,有部分上级转移支付未列入部门预算,比上年减少8910000元;三是根据上级政策全市各部门压减10%一般性支出经费,四是减少结转350000其中

1.一般公共预算拨款34575101同比减少22886008元,下降39.83%;主要是减少电视台、电台经费以及根据上级政策全市各部门压减一般性支出经费

2.政府性基金拨款0元,同比无增减变化。

3.纳入财政专户管理的事业收入0元,同比无增减变化。

4.未纳入财政专户管理的事业收入0元,同比无增减变化。

5.转移性收入420000元,同比减少8911000元,下降95.5%,主要是今年部门预算编制时间较早,有部分上级转移支付未列入部门预算

6.上年结余收入安排0元,同比减少350000元,下降100%。主要是2019年的收支基本平衡减少结转。

(二)支出预算说明

2020年支出总预算为34995101元,同比减少32147008元,下降47.88%。支出下降主要原因为:一是由于2019机构改革,原由文新广电局管理的梧州市电台、电视台整体划拨出去合并为广播电视台,减少电视台、电台经费二是今年部门预算编制时间较早,有部分上级转移支付未列入部门预算;三是根据上级政策全市各部门压减一般性支出,四是减少结转,因此相应支出减少。其中:

1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

(1)一般公共服务支出0元,占支出总预算的0%,同比减少68000元,下降100%。减少原因为部分经费调整列支科目。

(2)文化旅游体育与传媒支出28480587元;占支出总预算的81.38%,同比减少27653226元,下降49.26%。下降原因为:减少电视台、电台经费,上级转移支付减少以及根据上级政策全市各部门压减一般性支出经费

(3)社会保障和就业支出2916471元;占支出总预算的8.3%,同比减少2540868元,下降46.56%。减少原因主要为减少电视台、电台经费以及根据相关政策缴费率下降导致社会保障就业支出减少。

(4)卫生健康支出1463531元;占支出总预算的4.2%,同比减少626474元,下降29.97%。下降原因主要电视台、电台划出,以及局机关经过机构改革后人员减少导致卫生健康支出减少。  

(5)住房保障支出2134512元;占支出总预算的6.1%,同比减少1083440元,下降33.67%。减少原因为梧州市电台、电视台整体划出,以及局机关经过机构改革后人员减少导致住房保障支出减少。

(6)其他支出0元,同比减少175000元,下降100%。减少原因为:今年部门预算编制时间较早,有部分上级转移支付未列入部门预算

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出27293301元,占支出总预算78%,同比减少了14342318元,下降34.45%;主要为减少电视台、电台经费,上级转移支付减少以及根据上级政策全市各部门压减一般性支出经费。

(2)项目支出7701800元,占支出总预算22%,同比减少17804690元,减少69.8%。主要为减少电视台、电台经费,上级转移支付减少以及根据上级政策全市各部门压减一般性支出经费导致项目经费减少。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

(一)财政拨款收入总体情况

2020年梧州市文化广电体育和旅游局及二层部门预算单位的财政拨款收入预算为34575101元,同比减少23236008元,下降40.2%。2020收入预算总体下降的主要原因是:一是由于2019机构改革,原由文新广电局管理的梧州市电台、电视台整体划拨出去合并为广播电视台,减少电视台、电台经费二是根据上级政策全市各部门压减一般性支出,三是减少结转,其中:

1.一般公共预算拨款34575101元,同比减少22886008元,下降39.8%;主要是减少电视台、电台经费以及根据上级政策全市各部门压减一般性支出经费

2.政府性基金预算拨款为0,同比无增减变化。

3.上年结余收入安排0元,同比减少350000元,下降100%。主要是2019年的收支基本平衡减少结转。

(二)财政拨款支出总体情况

2020年梧州市文化广电体育和旅游局及二层部门预算单位的财政拨款支出预算为34575101元,同比减少23236008元,下降40.2%。2020年收入预算总体减少的主要原因为:一是由于2019机构改革,原由文新广电局管理的梧州市电台、电视台整体划拨出去合并为广播电视台,减少电视台、电台经费二是根据上级政策全市各部门压减一般性支出,三是减少结转,因此相应支出减少。其中:

1.一般公共服务支出0元,占支出总预算0%,同比减少68000元,下降100%。减少原因为部分经费调整列支科目。

2.文化旅游体育与传媒支出28060587元;占支出总预算的81.1%,同比减少18917226元,下降40.26%。下降原因为:减少电视台、电台经费,以及根据上级政策全市各部门压减一般性支出。

3.社会保障和就业支出2916471元;占支出总预算的8.4%,同比减少2540868元,下降46.56%。减少原因为梧州市电台、电视台整体划出,以及根据有关文件社保缴费率下降导致社会保障就业支出减少。

4.卫生健康支出1463531元;占支出总预算的4.2%,同比减少626474元,下降29.97%。减少原因为梧州市电台、电视台整体划出及局机关合并后人员减少导致卫生健康支出减少。

5.住房保障支出2134512元;占支出总预算的6.3%,同比减少1083440元,下降33.67%。减少原因为梧州市电台、电视台整体划出,以及局机关经过机构改革后人员减少导致住房保障支出减少。

(三)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分,共分为5类。

1.一般公共服务支出0元,占支出总预算0%,同比减少68000元,下降100%。减少原因为部分经费调整列支科目。

2.文化旅游体育与传媒支出28060587元,占支出总预算的81.1%,同比减少18917226元,下降40.26%。下降原因为:减少电视台、电台经费,以及根据上级政策全市各部门压减一般性支出。

其中:基本支出20778787元,项目支出7281800元。主要用于行政运行(文化和旅游)466262元、一般行政管理事务(文化和旅游)3005000元、图书馆3549444元、文化活动700000元、群众文化5018238元、文化创作与保护799333元、文化和旅游市场管理1419826元、其他文化和旅游支出1267171元、文物保护160000元、博物馆1909074元、其他文物支出691938元、一般行政管理事务(体育)580000元、体育训练210000元、群众体育1644754元、其他体育支出222488元。

3.社会保障和就业支出2916471元,占支出总预算的8.4%,同比减少2540868元,下降46.56%。主要是由于机构改革,梧州市电视台、电台的人员整体划出,以及根据有关文件缴费率下降导致社保缴费支出减少。

其中:基本支出2916471元,项目支出0元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 卫生健康支出1463531元;占支出总预算的4.2%,同比减少626474元,下降29.97%。主要原因为因机构改革,梧州市电台、电视台整体划出,以及局机关合并后人员减少单位缴纳的医疗支出减少。

其中:基本支出1463531元,项目支出0元。主要用于行政单位医疗299242元、事业单位医疗1164289元。

5.住房保障支出2134512占支出总预算的6.3%,同比减少1083440下降33.67%。主要是由于机构改革人员变动,单位缴纳的住房公积金支出减少。其中:基本支出2134512元,项目支出0元。主要用于住房公积金支出2134512元。

(四)一般公共预算支出按部门经济科目划分

1.基本支出预算

基本支出预算27293301元,占支出总预算78.9%,同比减少14342318元,下降34.45%。其中:

工资福利支出预算24683077元,占基本支出总预算90.43%,同比减少12395523元,下降33.43%。主要原因是因机构改革人员变动经费减少

商品和服务支出预算2519000元,占基本支出总预算9.23 %,同比减少1937940元,下降43.48%。减少主要原因为机构改革减少基本支出

对个人和家庭的补助支出预算91224元,占基本支出总预算0.34%,同比增加645元,提高0.71%。增加原因为群众艺术馆增加了离休人员的经费支出。

资本性支出0元,同比减少9500元,下降100%。下降主要原因为由于实行办公设备国产化,导致支出减少。

2.项目支出预算

项目支出预算7281800元,占项目支出总预算21.1%,同比减少8543690元,下降53.99%。其中:

工资福利支出预算26000元,占项目支出总预算0.3%,同比减少1948617元,下降98.68%。主要原因是根据我市出台有关文件,我市进一步规范编外人员经费,但编制预算时间较早,编外人员经费未列入部门预算

商品和服务支出预算6605800元,占项目支出总预算90.7%,同比减少6905073元,下降51.11%。主要是由于机构改革,减少梧州市电视台、电台的项目支出

资本性支出650000元,占项目支出总预算9%,同比增加310000元,增长91.18%。增长的主要原因为局本级和部分2层单位因机构改革产生维修维护支出。

(五)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为6类

1.机关工资福利支出6543006元,其中:工资奖金津补贴4618803元、社会保障缴费1293468元、住房公积金630735元。

2.机关商品和服务支出5975200元,其中:办公经费2223100元、会议费90000元、培训费20000元、专用材料购置费70000元、委托业务费218500元、公务接待费84199元、公务用车运行维护费13000元、维修(护)费23000元、其他商品和服务支出3233401元。

3.机关资本性支出(一)100000元,其中:大型修缮100000元。

4.对事业单位经常性补助21315671元,其中:工资福利支出18166071元、商品和服务支3149600元。

5.对事业单位资本性补助550000元,其中:资本性支出(一)550000元。

6.对个人和家庭的补助91224元,其中:离退休费91224元。

三、2020年政府性基金预算支出情况

2020年梧州市文化广电体育和旅游局和二层部门预算单位无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

四、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况说明

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算142894元,同比减少83662元,下降36.9%。其中:

1.因公出国(境)经费支出预算0,同比无增减变化。

2.公务接待费支出预算89899元,同比减少7577元,下降7.7%。主要原因是因机构改革减少了梧州市电台、电视台的公务员接待预算及梧州市文化广电体育和旅游局及二层部门严格执行“八项规定”和梧州市公务接待管理办法,按照接待标准开支,逐年对公务接待费用进行递减。

3.公务用车购置和运行支出预算52995元,同比减少76085元,下降58.8%。其中:

(1)公务用车运行维护费2020年预算数为52995元,同比减少76085。主要原因是2020年因机构改革,梧州市电台、电视台单位划拨转出,减少公务用车费用。以及局机关及二层单位严格控制公务运行维护费开支导致开支减少。

(2)公务用车购置费2019年预算数为0元,同比无增减变化。

(二)2020年部门一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2020年部门一般公共预算资金安排“三公”经费支出预算142894元,同比减少83662元,下降36.9%。其中:

1.因公出国(境)经费支出预算0,同比无增减变化。根据财政局统一要求,各部门一般公共预算安排的因公出国(境)费不编入部门预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

2.公务接待费支出预算数89899元,同比减少7577元,下降7.7%。主要原因是因机构改革减少了梧州市电台、电视台的公务员接待预算及梧州市文化广电体育和旅游局及二层部门严格执行“八项规定”和梧州市公务接待管理办法,按照接待标准开支,逐年对公务接待费用进行递减。

3.公务用车购置和运行费支出预算52995元,同比减少64085元,下降54.7%。其中:

(1)公务用车运行维护费2020年预算数为52995元,同比减少64085,下降54.7%。主要原因是2020年因机构改革,梧州市电台、电视台单位划拨转出,减少公务用车费用。以及局机关及二层单位严格控制公务运行维护费开支导致开支减少。     

(2)公务用车购置费2020年预算数为0元,同比无增减变化。

五、其他情况说明

(一)机关运行经费预算安排情况

2020年梧州市文化广电体育和旅游局和二层部门预算单位1个行政机关、2个参公单位机关运行经费财政拨款预算1396400元,较2019年预算减少2731032元,下降66.2%。主要原因是机构改革人员变动以及根据有关文件进一步压减一般性支出。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

另外,梧州市文化广电体育和旅游局系统二层共有17个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算1122600元,较2019年预算减少1453480元,下降56.4%。主要原因是机构改革人员变动以及根据有关文件进一步压减一般性支出。用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况

梧州市文化广电体育和旅游局和二层部门预算单位2020年政府采购预算5050000元,同比增加4097800元,增长430.3%。按采购资金类型划分,一般公共预算拨款1250000元,转移支付收入3800000元。按采购项目类型划分,集中采购5050000元,其中:货物类采购1700000元,工程类采购1220000元,服务类采购2130000元;分散采购0元,其中:货物类采购0元,工程类采购0元,服务类采购0元。

(三)国有资产的总体情况

根据梧州市公务用车制度改革方案相关规定, 梧州市文化广电体育和旅游局和二层部门预算单位的公务用车保有量目前为8辆,其中:一般公务用车2辆(梧州市文化市场综合执法支队1辆,梧州市体育场1辆),特种用车1辆(梧州市青少年体育运动学校校车1辆),其他用车5辆,其他用车主要构成是梧州市图书馆1辆、梧州市博物馆2辆、梧州市文物管理处1辆、梧州市群众艺术馆1辆。

截止到2019年12月31日,资产原值合计94335723.22元,其中:土地、房屋及构筑物47593613.86元、通用设备18506334.8元、专用设备17201476.88元、文物和陈列品97253.5元、图书档案5750476.96元、家具、用具等5186567.22元。

(四)项目预算绩效说明

梧州市文化广电体育和旅游局和二层部门预算单位2020年部门预算其他专项支出项目有12个项目,涉及一般公共预算拨款3563000元,并制定了项目绩效目标,分别是:

1.局机关

其他专项支出-2020年春晚经费,经费预算700000元,其中:一般公共预算拨款资金安排700000元。该项目年度绩效目标:成功举办2020年梧州市春节联欢晚会,展示梧州市文化成果,国际艺术精品文化惠民。

2.局机关

其他专项支出-粤剧发展资金,经费预算300000元,其中:一般公共预算拨款资金安排300000元。该项目年度绩效目标:展示梧州市文化成果,国际艺术精品文化惠民。

3.局机关

其他专项支出-文化大厦运行经费,经费预算860000元,其中:一般公共预算拨款资金安排860000元。该项目年度绩效目标:保证文化大厦的物业管理、电梯运行、清洁及日常维护。

4.局机关

其他专项支出-文化市场综合治理执法等工作经费,经费预算150000元,该项目年度绩效目标:完成文化市场综合治理执法、治理等工作。

5.局机关

其他专项支出-全市文化艺术创作、宣传推广等工作经费,经费预算100000元,其中:一般公共预算拨款资金安排100000元。该项目年度绩效目标:贯彻落实习总书记在文艺座谈会上的讲话精神,加强对我市艺术水平文化产业进行宣传,提高文化水平。

6.局机关

其他专项支出-文体旅产业融合等工作经费,经费预算310000元,其中:一般公共预算拨款资金安排310000元。该项目年度绩效目标:通过对梧州文化推介、招商,不断提高我市文化产业的总体实力和竞争力。

7.局机关

其他专项支出-运动员参加自治区级以上赛事奖励经费,经费预算580000元,该项目年度绩效目标:为了更好地鼓励我市每年在全国、全区各项比赛中取得优异成绩的运动员,对取得成绩的年度参加全国、全区各项目锦标赛取得优异成绩的运动员进行奖励,继续发挥典型模范作用,为体育事业再上新台阶再创新业绩,再做新贡献。

8.梧州市图书馆

其他专项支出-图书资料购置费,经费预算300000元,其中:一般公共预算拨款资金安排300000元。该项目年度绩效目标:按比例增加馆藏量,满足读者需要。

9.梧州美术馆

其他专项支出-“醉美梧州”梧州书画院画家新作展支出项目,经费预算50000元,其中:一般公共预算资金安排50000元。该项目年度绩效目标:完成全年书画展任务,逐步提高人民审美情趣精神生活质量。  

10.梧州市群众艺术馆

其他专项支出-办公地点修缮及搬迁费用项目,经费预算250000元,其中:一般公共预算资金安排250000元。该项目年度绩效目标:完成新办公地点的装修工程与搬迁工作。

11.梧州市游泳场

其他专项支出-场馆维修维护购置费用项目,经费预算30000元,其中:一般公共预算资金安排30000元。该项目年度绩效目标:购买钢缆,对设水上设施上原钢缆进行更换,起到牢固作用,防汛抗洪保安全。购买板材,及时对泳池底板进行修补,提高泳池安全质量,入场泳客生命得到保障。项目开展确保了场馆安全生产营运,提高了服务质量和更好服务人民群众

12.梧州市龙圩区文化馆

其他专项支出-社区群众文化汇演及编导“水上民歌”地方舞台剧费用项目,经费预算23000元,其中:一般公共预算资金安排23000元。该项目年度绩效目标:举办戏曲进社区文化惠民演出、全区基层文艺团队才艺展演,满足社区群众新的文化需求,加强文艺团队的交流合作。

(五)国有资本经营预算收支情况说明

2020年梧州市文化广电体育和旅游局和二层部门预算单位无国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本收支预算。

第四部分:名词解析

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.行政运行(2070101):主要反映文化广电体育和旅游局为保证日常运转发生的基本支出。

15.一般行政管理事务(2070102):主要反映文化大厦日常维修维护支出、开展相关活动支出。

16.图书馆(2070104):主要反映梧州市图书馆人员、图书馆机构日常运转和图书资料购置等方面的支出。

17.文化活动(2070108):主要反映梧州市2020年春节文艺晚会和各种文化演出活动。

18.群众文化(2070109):主要反映梧州市群众艺术馆、梧州市万秀区文化馆、梧州市龙圩区文化馆、梧州市长洲区文化馆的人员、机构日常运转和文化活动等方面的开支。

19.文化创作与保护(2070111):主要反映雕塑工作室的人员、机构日常运转和编写剧本、开展学术交流方面的支出。

20.文化市场管理(2070112):主要反映文化市场综合执法支队的人员、日常执法检查等文化市场管理方面的支出。

21.其他文化支出(2070199):主要反映文化馆、群众艺术馆免费开放机构日常运转、文化创作与文化交流方面的支出。

22.博物馆(2070205):主要反映博物馆免费开放和文物维修维护方面的支出。

23.其他文物支出(2070299):主要反映梧州市文物管理处、梧州市文物商店的人员、公用经费和文物活动等方面的开支。

24.一般行政管理事务体育(2070302):主要反映参加区级赛事的运动员奖励金支出。

25.体育训练(2070306):主要反映体校、射击俱乐部开展各项业务的经费开支。

26.体育场馆(2070307):主要反映游泳场、射击俱乐部、体育场单位各项经费开支。

27.群众体育(2070308):主要反映老年人体育协会开展群众性活动经费开支。

28.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):主要反映支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

29.行政单位医疗(2101101):主要反映局机关基本医疗保险缴费支出。

30.事业单位医疗(2101102):主要反映局属19个事业单位的基本医疗保险缴费支出。

31.住房公积金(2210201):主要反映局机关及下属19个二层单位在职职工的住房公积金单位缴交部分。


关联文件: