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梧州市文化广电体育和旅游局2021年部门预算及“三公”经费预算情况说明

发布日期: 2021-04-19 10:00

目录

第一部分:梧州市文化广电体育和旅游局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:梧州市文化广电体育和旅游局部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入总体预算情况说明

三、部门支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的三公经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021部门预算其他事项说明

第三部分:专业名词解释

第四部分:梧州市文化广电体育和旅游局2021部门预算报表(详见附件)

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表(按功能科目分类)

四、部门支出预算总表(按部门经济科目分类)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)

七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)

八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)

九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类)

十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)

十一、政府性基金预算支出表

十二、三公经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)研究拟订文化广电体育和旅游政策措施,起草文化广电体育和旅游地方性法规、规章草案和规范性文件。

(二)统筹规划全市文化事业、广播电视事业、体育事业、文化产业、体育产业和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化广电体育旅游融合发展,推进文化广电体育旅游体制机制改革。

(三)管理全市性重大文化广电体育旅游活动,指导全市文化广电体育旅游重点设施、重大项目建设。

(四)指导、管理全市文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五)负责全市公共文化事业发展,推进全市公共文化、广电、体育、旅游公共服务体系建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化体育服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化。指导、管理社会文化事业,指导图书馆、群众艺术馆、文化馆(站)事业和文化艺术普及工作,指导各类社会文化事业的建设和发展。

(六)指导文物、博物馆事业发展,指导、监督文物保护、抢救、考古发掘和开发利用工作,指导全市博物馆、文管管理处等文物事业单位的业务建设。负责全市非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(七)指导、推进文化广电体育和旅游科技创新发展,推进全市文化广电体育和旅游行业信息化、标准化建设,指导行业职业教育工作。

(八)管理广播电视事业,组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。指导、监督全市广播电视重点基础设施建设。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查全市广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的内容和质量。指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。指导、监管广播电视广告播放。负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

(九)统筹规划全市文化产业、体育产业和旅游产业,组织实施文化、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。促进文化、体育、旅游与相关产业融合发展。促进文化产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、红色旅游。推动全民健身与全民健康深度融合,统筹群众体育、竞技体育协调发展,加强指导和推进青少年体育工作。

十)指导全市文化、广播电视、体育和旅游市场发展,对文化体育和旅游市场经营进行行业监管,推进文化、广播电视、体育和旅游行业信用体系建设,依法规范文化、广播电视、体育和旅游市场。协调和指导全市假日旅游工作。负责文化、广播电视、体育和旅游系统安全生产监督管理工作。

(十一)指导、监督全市文化、广播电视、体育和旅游市场综合执法工作。组织查处全市性、跨区域文化、文物、广播电视、体育、旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。

(十二)指导、管理全市文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。组织实施大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。组织承办我市与其他城市共建项目。

(十三)统筹规划全市群众体育、竞技体育发展,负责推行全民健身计划,负责全市市级以上体育竞赛的组队、管理及统筹安排,设置体育运动项目,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育业余训练及各级业余体校的建设工作。指导、管理全市体育外事有关工作,组织开展对外体育交流与合作。 

二、机构设置情况

梧州市文化广电体育和旅游局2021年部门预算含预算单位17其中行政机关单位1市文化广电体育和旅游局),参公单位1全额拨款事业单位15

梧州市文化广电体育和旅游局及直属二层部门预算公开单位17具体组成情况如下

行政机关1梧州市文化广电体育和旅游局

局属参照公务员法管理事业单位单位1梧州市文化市场综合行政执法支队。

全额拨款事业单位15梧州市博物馆(公益一类)梧州市群众艺术馆(公益一类)梧州市图书馆(公益一类)梧州市文物管理处(公益一类)梧州市万秀区文化馆(公益一类)梧州市龙圩区文化馆(公益一类)梧州市长洲区文化馆(公益一类)梧州市美术馆(公益一类)梧州市非物质文化传承保护中心(公益一类)梧州市体育场(公益二类)梧州市文艺培训中心(公益二类)、梧州市游泳场(公益二类)梧州市体育射击俱乐部(公益二类)梧州市青少年体育运动学校(公益二类)、梧州市老年人体育协会(未定类)

梧州市文化广电体育和旅游局机关内设办公室、政策法规科、艺术科、公共服务科、宣传推广科、产业发展科、文化遗产保护科、市场监督管理科、传媒机构和网络视听节目管理科、信息科技科、群众体育科、训练竞赛和青少年体育科、全域旅游促进科、计划财务科、人事教育科15个职能科室

三、人员构成情况

1.梧州市文化广电体育和旅游局人员编制数38实有在职人数33名机关后勤服务聘用人员控制数5,其他聘用人员4人(公益性岗位3人,两新组织人员1人)退休人员56人

2.梧州市文化市场综合行政执法支队人员编制数40人,实有在职人数30人。机关后勤服务聘用人员控制数0名,其他聘用人员0名。退休人员4人。

3.梧州市博物馆人员编制数25人,实有在职人数24人。机关后勤服务聘用人员控制数4名,其他聘用人员34名。退休人员20人。

4.梧州市群众艺术馆人员编制数48人,实有在职人数33人。机关后勤服务聘用人员控制数3名,其他聘用人员5名(含2名公益性岗位人员)。退休人员51人(其中参照离休人员1人)。

5.梧州市图书馆人员编制数34人,实有在职人数29人。机关后勤服务聘用人员控制数5名,其他聘用人员21名(其中:10名公益性岗位人员,5名劳务派遣性质聘用人员-友源物业公司,1名自费合同聘用人员)。退休人员25人。

6.梧州市文物管理处人员编制数8人,实有在职人数4人,机关后勤服务聘用人员控制数1名,其他聘用人员5名(含2名公益性岗位人员)。退休人员4人。

7.梧州市万秀区文化馆人员编制数9人,实有在职人数6人。机关后勤服务聘用人员控制数1名,其他聘用人员2名(其中保洁员1名,公益性岗位人员1名)。退休人员16人。

8.梧州市龙圩区文化馆人员编制数7人,实有在职人数4人。机关后勤服务聘用人员控制数1名,其他聘用人员0名。退休2人。

9.梧州市长洲区文化馆人员编制数7人,实有在职人数6人。机关后勤服务聘用人员控制数1名,其他聘用人员0名。退休人员3人。

10.梧州市美术馆编制人数9人,实有人数7人,机关后勤服务聘用人员控制数1名,其他聘用人员0名。退休人员7人。

11.梧州市文艺培训中心人员编制数8人,实有在职人数6人。机关后勤服务聘用人员控制数1名,其他聘用人员1名(1名为公益性岗位人员)。退休人员9人。

12.梧州市非物质文化遗产传承保护中心人员编制数5人,在职人数4人。机关后勤服务聘用人员控制数1名,其他聘用人员名,退休人员0人。

13.梧州市青少年体育运动学校编制数32人,实有在职人数22人。机关后勤服务聘用人员控制数5名,其他聘用人员15名(其中公益性岗位人员2名)。退休人员26人。

14.梧州市体育场,事业编制10人,在职人员5人;机关后勤服务聘用人员控制数2名,其他聘用人员9名(其中:3名为劳务派遣性质聘用人员-友源物业公司;4名保安人员,2名清洁工)。退休人员9人。

15.梧州市游泳场,事业编制11人,在职人员7人;机关后勤服务聘用人员控制数2名,其他聘用人员0名。退休人员8人。

16.梧州市体育射击俱乐部,事业编制10人,实有在职人员9人;机关后勤服务聘用人员控制数2名,其他聘用人员0名。退休人员1人。

17.梧州市老年人体育协会,事业编制2人;实有在职人员2人,机关后勤服务聘用人员控制数0名,其他聘用人员0名。


第二部分:梧州市文化广电体育和旅游局2021部门预算及三公经费预算情况说明

一、部门、收支预算总体预算情况说明

2021年收支总预算53374277.71元,同比增加18379176.71元,增长52.5%。收入包括:一般公共预算拨款53374277.71元(其中市本级38767977.71元;上级补助14606300元);支出包括:文化旅游体育和传媒支出46204792.48元;社会保障和就业支出3176541.6、卫生健康支出1610537.43、住房保障支出2382406.2元。

2021年收支预算总体增加主要是:是原从财政预留总预算安排的编外人员支出从2021年起,列入部门预算安排;二是在职在编人数增加导致人员经费及公用经费预算收入增加;三是将提前下达的上级转移支付资金列入年初部门预算安排,使收入预算总体有所增加。

二、部门收入总体预算情况说明

2021年收入总预算53374277.71元,同比增加18379176.71增长52.5%。其中:

(一)一般公共预算拨款53374277.71元,占收入总预算的100%,同比增加18379176.71元,增长52.5%

(二)本部门无政府性基金预算收入,同比无变化。

(三)本部门无财政专户管理资金收入,同比无变化。

(四)本部门无事业收入,同比无变化。

(五)本部门无事业单位经营收入,同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2021年支出总预算53374277.71元,其中,基本支出预算30221946.71元,占支出总预算的56.6%,同比增加2928645.71元,增长10.73%项目支出预算23152331元,占支出总预算的43.4%,同比增加15450531增长200%。其中:

(一)一般公共服务支出预算0元,同比无增减变化。

(二)文化旅游体育与传媒支出46204792.48元,占支出总预算86.5%,同比增加17724205.48元,增长62.2%

)社会保障和就业支出类科目3176541.6元,占支出总预算6%,同比增加260070.6元,增长8.9%

)卫生健康支出类科目1610537.43元,占支出总预算3%,同比增加147006.43元,增长10%

)住房保障支出类科目2382406.2元,占支出总预算4.5%,同比增加247894.2元,增长11.6%

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算53374277.71元。收入包括:一般公共预算拨款53374277.71元;支出包括:文化旅游体育和传媒支出46204792.48元;社会保障和就业支出3176541.6、卫生健康支出1610537.43、住房保障支出2382406.2元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出53374277.71元,其中:基本支出30221946.71元,项目支出23152331元,具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分

行政运行4363223.57元,其中:基本支出4363223.57元。主要用于行政机关的人员工资、年终一次性奖金、公务交通补贴、物业服务补贴、伙食补助、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出等支出。

行政单位医疗315663.02元,其中:基本支出315663.02元。主要用于行政机关在编在职人员缴纳的基本医疗保险支出。

机关事业单位基本养老保险缴费3176541.6元。其中:基本支出3176541.6元。主要用于机关事业单位为在编在职人员缴纳的基本养老保险支出。

事业单位医疗1294874.41元,其中:基本支出1294874.41。主要用于事业单位为在编在职人员缴纳的基本医疗保险支出。

住房公积金2382406.2元,其中:基本支出2382406.2元,主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

一般行政事务管理4340900元,其中:基本支出0元,项目支出4340900元。主要用于行政机关的编外人员工资、艺术宣传推广、产业融合、公共服务、监督、党建、非遗及文化文物保护、职称评审、执法等专项支出。

其他文化和旅游支出1611106.68元,其中:基本支出19531.68元,项目支出1591575元。主要用于群众文化基地升级改造、免费开放场地、非遗传承活动等支出。

其他文化体育和传媒支出160300元,其中项目支出160300元,主要用于广播电视节目无线覆盖发射台的电费、人员工资、维修维护等支出。

群众文化6226045.34元,其中基本支出5591245.34元,项目支出634800元,主要用于梧州市群众艺术馆、梧州市龙圩区文化馆、梧州市万秀区文化馆、梧州市长洲区文化馆的人员工资、福利、及开展各项文化活动支出。

文化创作与保护1152580.38元,其中基本支出1035580.38元,项目支出117000元,主要用于美术馆、非遗中心的人员工资、福利支出、国庆画展支出;群艺馆的编写优秀剧目及交流学习经费。

文化和旅游市场管理2968321.49元,其中基本支出2934421.49元,项目支出33900元,主要用于梧州市文化市场综合行政执法支队的人员工资、福利、综合执法支出。

博物馆3957022.13元,其中:基本支出2324353.13元,项目支出1632669元。主要用于梧州市博物馆的人员工资、福利、办公开支、博物馆纪念馆免费开放等支出。

其他文物支出544056.48元,其中基本支出500669.48元,项目支出43387元。主要用于梧州市文物管理处在编在职人员工资、福利、办公费、编外人员工资等支出。

图书馆3880504.25元,其中基本支出2585504.25元,项目支出1295000元,主要用于梧州市图书馆在编在职人员工资、福利、办公支出、编外人员工资、读者阅读服务推广、数字资源购置等支出。

文物保护8882300元,其中项目支出8882300元,主要用于白鹤观开放经费、全市文物保护经费、梧州近代建筑群-美孚石油公司旧址建筑本体保护修缮支出、梧州市中共广西早期革命活动旧址——中共梧州地委旧址、中共广西特委旧址、围墙修缮工程支出、梧州近代建筑群——英领事署旧址修缮工程支出、国家级代表性传承人支出。

群众体育1864512.24元,其中基本支出1864512.24元,主要用于梧州市体校人员工资、福利、办公费开支。

体育场馆5518990.62元,其中基本支出1665490.62元,项目支出3853500元,主要用于梧州市体育场、梧州市游泳场、梧州市射击俱乐部人员工资、福利、办公费开支、梧州市中恒体育场、梧州市体育馆、梧州市游泳跳水馆的免费低收费场馆的支出。

其他体育支出187929.3元,其中基本支出167929.3元,项目支出20000元,主要用于梧州市老年人体育协会在编在职人员工资、福利、办公费开支。

体育训练547000元,其中项目支出547000元,主要用于梧州市体校、梧州市射击俱乐部聘请编外人员、日常办公费支出、防溺水专项支出。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算30221946.71元,占支出总预算的56.62%,同比增加2928645.71元,增长10.7%。其中:

工资福利支出预算26691110.23元,占基本支出预算88.3%,同比增加2008033.23元,增长8%

商品和服务支出预算3224620.48元,占基本支出预算10.7%同比增加705620.48元,增长28%

对个人和家庭补助支出预算306216元,占基本支出预算1%同比增加214992元,增长235%

2.项目支出23152331元,占支出总预算的43.38%,同比增加15450531元,增长200%其中:

工资福利支出预算883480元,占项目支出预算3.82%,同比增加857480元,增长3298%

商品和服务支出预算9480951元,占项目支出预算40.95%同比增加2495151元,增长35.7%

对个人和家庭补助支出预算40000元,占项目支出预算0.17%同比无变化。

资本性支出9707900元,占项目支出预算41.93%同比增加9057900元,增长1393%

对企业补助3040000元,占项目支出预算13.13%同比增加3040000元,增长100%

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出30221946.71元,其中:

人员经费26997326.23元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费。

公用经费3224620.48元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的三公经费情况说明

(一)2021年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2021年部门预算全口径安排三公经费支出预算259648.48元,同比增加116754.48元,增长81.7%

其中:

1因公出国(境)经费支出预算0元,同比增减无变化。

2.公务接待费支出预算121098元,同比增加31199元,增长34.7%增加主要原因梧州的历史文化场馆作为我区党史教育基地,在建党一百年之际,预计接待活动增多,因此公务接待支出预算增加。

3.公务用车费预算138550.48元,同比增加85555.48元,增长161%。其中:

1)公务用车运行维护费支出预算138550.48元,同比增加85555.48元,增长161%增加主要原因是:一是二层事业单位的公务用车使用年限已久,预计今年公务用车维修支出增大,需增加公务用车运行维护经费;二是作为党史教育基地,各项文体活动增加,公务用车运行维护费成本增加,需增加公务用车预算支出。

2)公务用车购置费0元,同比无增减变化。

(二)2021年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的三公经费支出预算259648.48元,同比增加116754.48元,增长81.7%其中:本级经费拨款预算229648.48元,同比增加86754.48元,增长60.7%。具体是:

1.因公出国(境)经费支出预算支出0元,同比无增加变化。

2.公务接待费预算121098元,同比增加31199元,增长34.7%。其中:本级经费拨款预算111098元,同比增加21199元,增长23.6%。增加的主要原因是梧州的历史文化场馆作为我区党史教育基地,在建党一百年之际,预计接待活动增多,因此公务接待支出预算增加。

3.公务用车费预算138550.48元,同比增加85555.48元,增长161%。其中:本级经费拨款预算118550.5元,同比增加65555.48元,增长123%。具体是:

1)公务用车运行维护费预算138550.48元,同比增加85555.48增长161%。其中:本级经费拨款预算118550.5元,同比增加65555.48元,增长123%。增加主要原因是:一是二层事业单位的公务用车使用年限已久,预计今年公务用车维修支出增大,需增加公务用车运行维护经费;二是作为党史教育基地,各项文体活动增加,公务用车运行维护费成本增加,需增加公务用车预算支出。

2)公务用车购置预算支出0元,同比无增减变化。其中:本级经费拨款预算0,同比无增减变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、2021年单位预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况。

1.部门机关行政运行经费总预算安排1629420元,同比增加233020元,增长16.68%,主要原因是由于机构改革,将梧州市龙圩区执法支队人员并入梧州市文化市场综合行政执法支队后,人员增加公用经费增加主要用于公务交通补贴、伙食补助办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、离退休人员经费等日常公用经费支出。

2.部门事业运行经费总预算安排1595200.48元,同比增加472600.48元,增长42%。主要原因是:一是增加新招录人员,经费支出增加二是执法机构改革将原龙圩区执法支队的人员收编,增加人员经费预算支出。主要用于事业单位的伙食补助、离退休人员经费、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、维修费、物业管理费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算2024500元,同比减少3025500元,下降59.9%按采购资金类型划分,一般公共预算拨款2024500元。集中采购20000元,其中:货物类采购20000元、工程类采购0元、服务类采购0元;分散采购2004500元,其中:货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购2004500元。

(三)国有资产的总体情况。

共有车辆8辆,其中:其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7梧州市图书馆1辆、梧州市博物馆2辆、梧州市文物管理处1辆、梧州市群众艺术馆1辆,梧州市体育场1辆、梧州市体校接收运动员车辆1一般执法执勤用车1梧州市文化市场综合执法支队1辆)主要用于日常执法检查。其他用车主要是用于下乡文艺演出、各类陈列活动以及周边考古勘察活动、文物巡察、开展各项体育活动及接送运动员用车。

截至20201231日,资产原值合计161066991.03元,其中:(1)土地、房屋及构筑物72705164.05元,(2)通用设备45368861.48元,(3)专用设备20947560.14元,(4)文物和陈列品174003.5元,(5)图书档案6287729.44元,(6)家具、用具、装具等6813188.02元(7)无形资产8770484.4元。

(四)预算绩效说明。

2021年单位预算共有项目(含基本支出)18(含二层),项目涉及金额53374277.71元,全部项目(含基本支出)均制定了绩效目标。其中:

机关本级9个绩效项目,项目涉及金额为13264681.35元。分别是:在职在编人员经费项目4665661.35元、定额公用经费项目488834.8元、定额商品和服务支出中工会经费项目50965.2元、机关单位伙食补助项目132000元、公务交通费用项目346020元、编外人员支出(机关后勤和劳务派遣)项目295000元、专项公用经费-日常运转项目1745900元,其他专项支出项目2300000元,上级转移支付经费项目3240300元。

二层机构:2021年单位预算共有项目(含基本支出)9个,项目涉及金额40109596.36元,分别是:在职在编人员经费项目22331664.88元、定额公用经费项目1123929.94元、定额商品和服务支出中工会经费项目258470.54元、事业单位伙食补助项目576000元、事业单位公务交通费用项目248400元、编外人员支出(机关后勤和劳务派遣)项目1880031元、专项公用经费(其他)-日常运转项目1406900元、其他专项支出项目918200元、上级转移支付支出项目11366000元。

(五)国有资本经营预算收支情况说明

2021年本部门无国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

(六)其他情况说明。

2020年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款,上级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体化规范,2021年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款和一般公共预算中上级补助收入。为使2021年部门预算公开进行同口径对比,此次2021年部门预算同比已将2020年部门预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、上级补助,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、物业管理费、离退休公用经费伙食补助费、交通补贴、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分:2021部门预算报表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表(按功能科目分类)

四、部门支出预算总表(按部门经济科目分类)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)

七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)

八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)

九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类)

十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)

十一、政府性基金预算支出表

十二、三公经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

上述报表详见附件。


关联文件: